Uchwała nr XXVI/293/2006
z dnia 28 marca 2006 r.
Rady Gminy Dobrcz
w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2006r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 24 ust.5, art. 165, art. 166, art. 167 ust. 2, 173 ust. 1 i 4 , art. 174 ust.1 i 3, art. 175 ust.1,art.176 ust. 1, 184 ust.1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249, poz. 2104 z późn. zm. )
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1. W Uchwale Nr XXIII/268/2005 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2006 r. wprowadza następujące zmiany :
1.w §1 o treści :
Dochody gminy na 2006r.
wg. zał. nr.1 w wysokości 16.946.048 zł
w tym ;
1/dotacje celowe
-na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.586.870 zł
/budżet państwa/
- na zadania bieżące - 363.100 zł
/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /
2/subwencje - 7.326.317 zł
zwiększenia - 55.285 zł
zmniejszenia - 0 zł
po zmianach wynoszą : 17.001.333 zł
w tym ;
1/dotacje celowe
-na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.587.870 zł
/budżet państwa/
- na zadania bieżące - 408.078 zł
/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /
2/subwencje - 7.326.317 zł
2. w §2 o treści :
Wydatki gminy na 2006 r
wg. zał. nr 2 w wysokości 18.136.048 zł
w tym;
1/ dotacje : - 340.958 zł
2/ wydatki : - 14.682.416 zł
- na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.586.870 zł
/budżet państwa/
w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 151.685 zł
-na zadania bieżące - 363.100 zł
/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /
-pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi - 7.137.267 zł
-rezerwa budżetowa - 150.000 zł
- pozostałe wydatki bież - 4.445.179 zł
3/ wydatki majątkowe - 3.027.702 zł
w tym;
- inwestycyjne - 2.986.702 zł
- na zakupy inwestycyjne - 41.000 zł
4/ wydatki na obsługę długu - 84.972 zł
zwiększenia - 115.895 zł
zmniejszenia - 60.610 zł
po zmianach wynoszą : 18.191.333 zł
w tym;
1/ dotacje : - 370.958 zł
w tym wydatki majątkowe - 30.000 zł
2/ wydatki : - 14.707.701 zł
- na zadania zlecone ustawami oraz na podstawie porozumień - 2.587.870 zł
/budżet państwa/
w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 151.685 zł
-na zadania bieżące - 408.078 zł
/ budż. państwa, porozum. z jednost. samorządu terytor. /
-pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi - 7.137.267 zł
-rezerwa budżetowa - 120.000 zł
- pozostałe wydatki bież - 4.454.486 zł
3/ wydatki majątkowe - 3.027.702 zł
w tym;
- inwestycyjne - 2.986.702 zł
- na zakupy inwestycyjne - 41.000 zł
4/ wydatki na obsługę długu - 84.972 zł
§3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2006 r
(dot. Uchwały XXVI/293/2006 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.03.2006 r.)
Wg załącznika nr 1. dochody zwiększa się o 55.285 zł , a zmniejsza o 0 zł
po zmianach wynoszą 17.001.333 zł .
1/Rozdział 60014 Drogi powiatowe– zwiększenie dochodów z tyt. dotacji celowej o kwotę 25.000 zł , zgodnie z aneksem nr 1 z 2006 r do porozumienia między powiatem Bydgoszcz ,
a gminą Dobrcz.
Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększono dochody o kwotę 3.096 zł z programu wspólnotowego „Sokrates” na realizację przedsięwzięć propagujących polskie zwyczaje i tradycje.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zgodnie z pismem WFB.I-3011-4/06 z dnia 02.03.06 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększenie dochodów o dotację celową w kwocie 19.978 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .
Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w dochodach wynikają z tyt. uszczegółowienia wyliczeń planowanego wykonania dochodów 2006 r.
Wg załącznika nr 2. wydatki zwiększa się o 115.895 zł , a zmniejsza o 60.610 zł
po zmianach wynoszą 18.191.333 zł.
1/Rozdział 60014 Drogi powiatowe– zwiększenie wydatków z tyt. dotacji celowej o kwotę 25.000 zł , zgodnie z aneksem nr 1 z 2006 r do porozumienia między powiatem Bydgoszcz ,
a gminą Dobrcz.
Rozdział 75011,75023,85212,85219,92109,92116 – z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszamy plan wydatków o kwotę 15.929 zł , zwiększając o tą kwotę w w/w rozdziałach wynagrodzenia.
Rozdział 75412 -Ochotnicze straże pożarne – przesuniecie między paragrafami kwoty 750 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
Rozdział 75818 -Rezerwy ogólne i celowe- częściowe zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla ZUK /zakup autobusu szkolnego/.
Rozdział 80195- Pozostała działalność – zwiększono wydatki o kwotę 3.096 zł z programu wspólnotowego „Sokrates” na realizację przedsięwzięć propagujących polskie zwyczaje i tradycje.
Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w wydatkach rozdziałów 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 85401 wynikają z uaktualnienia wykonania wydatków z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmniejszamy plan o kwotę 6.849 zł zwiększając o tą kwotę w w/w rozdziałach wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów- zgodnie z pismem WFB.I-3011-4/06 z dnia 02.03.06 Wojewody Kujawsko –Pomorskiego zwiększenie wydatków o dotację celową w kwocie 19.978 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg - przesunięcie między paragrafami kwoty 7.000 zł ( zmniejszenie zakupu energii, zwiększenie zakupu pozostałych usług ).
Rozdział 90095- Pozostała działalność – wprowadzenie wydatków w wysokości 7.000 zl związanych z realizacją porozumienia nr.3/06 z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
Przewodniczący Rady Gminy
Halina Pietrzak